| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3641 |
FD /0183 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-84.25 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 3642 |
FD /0185 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-88.26 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3643 |
FD /0181 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - dobropis |
-99.43 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3644 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3645 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3646 |
FD /071 |
Základná škola s matersko |
Igneus, s.r.o. |
Odpadkové koše 26 litrové |
-110.71 |
19.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3647 |
FD /0186 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-138.86 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3648 |
FD/181 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
Dobropis k DF/159 |
-138.98 |
30.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3649 |
FD /0071 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-139.33 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3650 |
FD /0169 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-146.33 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3651 |
FD /0133 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 - vyúčtova |
-154.45 |
13.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3652 |
FD /0127 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 - vyúčtova |
-154.68 |
10.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3653 |
FD /0180 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-165.25 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3654 |
FD /0182 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-168.71 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3655 |
FD /0108 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 1 - vyúčtovanie |
-170.93 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3656 |
FD /0184 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx534 - dobropis |
-176.57 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3657 |
FD /145 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Preplatok za el. energiu |
-180.79 |
08.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3658 |
FD /0128 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
-181.11 |
12.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3659 |
FD /103 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Preplatok elektriny za 5/2020 |
-191.17 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3660 |
FD /0142 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet - dobropis |
-211.55 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
